宁波城市职业技术学院2025年
单位预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分单位概况
一、主要职能
宁波城市职业技术学院成立于2003 年3 月，是一所面向现代服务业培养高素质技术技能应用型人才的全日制普通高等职业院校，主要从事经济学类、文学类、理学类、农学类、工学类、管理学类等学科高等专科学历教育，开展相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流的相关社会服务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，从预算单位构成看，宁波城市职业技术学院现有办公室（巡察办公室）、组织部（人才工作处）、宣传部（统战部）、纪委办公室、审计处、人事处（教师工作部）、教务处、科研处（地方服务合作处）、学生工作部（学生处）、计划财务处、资产管理处、安全保卫部（人武部）、质量管理办公室（督导办公室）、国际交流合作处（港澳台办公室）、发展规划处、后勤管理与服务处、奉化校区办公室等17个党政管理机构，商学院、信息与智能工程学院、艺术学院、旅游学院、国际学院（宁波TAFE学院）、景观生态学院、马克思主义学院、基础课教学部、继续教育学院（培训与职业技能鉴定中心）、创业学院等10个教学单位，图书馆（信息技术中心）、招生与就业指导中心、教师发展中心、课程中心等4个教辅机构，高等职业教育研究中心、浙江园林绿化技术协同创新中心、宁波市园林植物开发重点实验室等3个科研机构，工会、团委、妇联等 3 个群团组织。
第二部分2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算43874.04万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
二、2025年收入预算总表的说明
本单位2025年收入预算43874.04万元，比上年执行数减少2120.46万元，下降4.61%，主要是：2024年项目年中有追加。其中：一般公共预算拨款收入19800.46万元，占45.15%；财政专户管理资金收入11161.80万元，占25.44%；事业收入700.00万元，占1.59%；其他收入600.00万元，占1.36%；上年结转收入11611.78万元，占26.46%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算40874.04万元,比上年执行数减少7830.71万元，下降16.08%，主要是：2024年项目年中有追加。
（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）35720.44万元、社会保障和就业支出（类）1700.10万元、卫生健康支出（类）721.17万元、住房保障支出（类）2732.32万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出20909.50万元，日常公用支出15759.07万元，项目支出4205.47万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算20412.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19800.46万元、上年结转611.78万元；支出包括：教育支出（类）16355.24万元、社会保障和就业支出（类）1314.33万元、卫生健康支出（类）721.17万元、住房保障支出（类）2021.50万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款20230.64万元，比上年执行数21000.29万元减少769.65万元，减少3.66%,主要原因是部分项目资金2025年初尚未下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）16173.64万元，占79.94%；社会保障和就业支出（类）1314.33万元，占6.49%；卫生健康支出（类）721.17万元，占3.56%；住房保障支出（类）2021.50万元，占10.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）16173.64万元，比上年执行数减少411.07万元，下降2.48%，主要原因是：部分项目资金2025年初尚未下达。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）114.33万元，比上年执行数增加13.36万元，增长13.23%，主要原因是：退休人员变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）800.00万元，比上年执行数减少357.77万元，下降30.90%，主要原因是：本年度养老保险支出预算一部分安排在财政专户资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）400.00万元，比上年执行数减少178.89万元，下降30.90%，主要原因是：本年度养老保险支出预算一部分安排在财政专户资金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）560.12万元，比上年执行数减少58.14万元，下降9.40%，主要原因是：人员变动引起缴费的平均基数较上年有所下降。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）161.05万元，比上年执行数减少16.11万元，下降9.10%，主要原因是：人员变动引起缴费的平均基数较上年有所下降。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2000.00万元，比上年执行数增加338.53万元，增长20.38%，主要原因是：本年度安排在财政专户资金列支的预算减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）21.50万元，比上年执行数增加0.43万元，增长2.04%，主要原因是：教职工人数变动。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出17206.77万元，其中：
人员经费15416.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1790.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2025年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模情况
本单位2025年政府性基金预算当年拨款181.6万元，比上年执行数减少359.46万元，主要原因是设备更新项目因建设期长，结转至2025年继续使用。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
教育支出（类）181.60万元，占100.00%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类） 181.60万元，主要用于设备更新项目。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额3676.6万元，其中：政府采购货物预算1966万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算1510.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车4辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车7辆。单位价值100万元及以上设备12台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有2025年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
15.教育支出（类) ：指反映政府教育事务支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
